报告总结是我们针对工作情况所写出的书面报告，大家在平时的工作中一定会遇到写报告总结的时候，白领范文网小编今天就为您带来了年度审计工作报告总结7篇，相信一定会对你有所帮助。
年度审计工作报告总结篇1
20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
20xx年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
年度审计工作报告总结篇2
时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。
年度审计工作报告总结篇3
根据年度审计工作要点和领导的安排，审计处不断加强自身建设，规范审计工作程序，主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设项目跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计;认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作。现总结如下：
一、认真开展各项内部审计业务工作
(一)工程审计工作
继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作。为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行，学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室，开展跟踪审计工作。监审办通过招标的方式，聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核。监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式，加强对工程管理和物资设备采购工作的监督。20__年，监审办监督了审干院工程所有公开招标项目，审核合同9份;监督采购谈判55次，审核合同44份。
认真开展零星维修工程结算审计工作。根据零星基建、维修工程类别多，施工操作不标准的特点，审计处长期聘用两名造价工程师对该类项目进行审计。在审计过程中，审计处特别注重送审程序的规范性和送审资料的完整性等问题，坚持实事求是和依法依规审计的原则，维护了学校的利益，提高了基建资金的使用效益。全年共审计零星维修工程项目40项，送审造价734.19万元，审减额47万元，审减率为6.4%。此外，审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及教学楼进行改造工程开展跟踪审计，促进了这些工程项目的规范管理和顺利进行。
(二)财务审计工作与审计调查工作
按照上级规定实施两项财务审计工作。根据教育厅审计处的要求和我校20__年的审计计划，对学校总务委员会和印刷厂20__年度财务报表进行了审计，审计资金总额3944.42万元，针对审计中发现的问题，提出审计建议8条，促进了被审计单位的财务管理的规范化及其内部控制制度的完善。
完成8位处级干部的经济责任审计工作。在20__年工作的基础上，本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作。同时将经济责任审计情况进行汇总，并向有关领导进行汇报，促进了学校干部管理与监督工作。
开展审计调查，促进学校管理。在年度财务报表审计的基础上，审计处对总务委员会20__年度为学校提供的有偿服务项目和薪酬方案的执行情况进行了审计调查。审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证，约谈了有关工作人员，对相关项目的成本支出进行了分析测算，对管理流程进行了实地调研。通过审计调查，审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况，指出了其中存在的问题，并提出了相应的审计建议。
(三)优势学科建设专项资金跟踪审计工作
继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作。20__年度，根据人员变动调整了审计组成员，修订了审计工作方案，重点审计了预算的编制与执行情况。审计结果表明，截止20__年末，优势学科建设资金预算拨款1350万元，校财务处能够及时足额将资金拨付到位;支出507.74万元。除部分子项目未能及时将项目经费安排使用外，我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序，能够做到专款专用，涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购，未发现挤占挪用和其他违规违纪现象。
认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作。20__年11月，省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计。为迎接省审计厅的检查，我校积极开展自查工作。审计处作为工作联系部门，充分发挥协调作用，协助财务处、研究生处按照审计厅的要求，将20__年至20__年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类，填报了《江苏高校优势学科建设一期工程项目建设资金来源及使用情况表》，会同自查报告及时上报审计厅。
二、加强自身建设，不断提高服务水平和业务能力
(一)创新工作思路，规范业务操作
更新审计理念，转变审计思路。根据学校教育事业的发展，逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变。在对总务委员会的财务报表的审计中，我们重点关注了总务委员会管理模式存在的不足及其风险;其财务管理制度是否完整、有效;内部控制制度是否得到规范执行;成本支出能否进一步降低等问题。通过转变审计思路，赋予高校内部审计新的内涵，获取新的审计信息，为领导决策提供参考。
规范工作程序，完善工作文件。审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规，结合学校实际，改进我校审计工作程序，完善审计工作底稿等文件。规范了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序。审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计项目质量评审工作为契机，认真开展审计业务质量自查活动，查找不足，认真整改，不断规范审计程序，提高内审工作质量。
(二)努力打造学习型组织，加强理论学习和业务培训
加强校际交流，取长补短。20__年，审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习，先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流。通过交流，审计处学习了其他院校的经验，促进了自身的工作。
做好审计人员的业务培训和廉政教育工作。20__年度，审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班，其他同志也参加了相应的业务培训，有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项。通过培训和科研活动后，审计人员更新了审计观念，增加了知识储备，提高了业务能力。加强审计人员的廉政教育，不断提高其廉洁从政意识，牢固树立“监督者更要接受监督”的理念。审计处还加强对所聘中介机构人员的管理，严格控制中介机构的跟踪审计工作质量，督促中介机构廉洁审计。
年度审计工作报告总结篇4
我们村级财务审计组受镇党委、政府的委派，我镇于 年 月 日进入 村，对该村 年 月至 年 月的财务进行了审计。经过为期5天的努力工作，本届审计圆满结束，现将审计结果报告如下：
一、基本情况：
该村辖 个村民小组，农业户数 户，农业人口 人，村支两委干部 人，共产党员 人，耕地面积 亩， 年人均纯收入 元。
二、工作程序：
1、镇审计组于 年 月 日送达了审计通知书。
2、村委会接到通知后，财会人员整理了相关会计凭证帐本及其财务资料，经民主推荐产生的群众代表和民主理财小组成员共 人会同镇政府审计组参加财务审计。
3、工作人员进村之日召开了全村党员、组长、村民代表会议，宣传发动广大群众积极支持配合财务审计，张贴了审计公告。
4、工作人员在账面审计的同时，下组入户了解情况，走访了部分离任村干部和人大代表，针对群众反映比较强烈的问题进行专项调查。
5、审计中发现的经济违纪和经济遗留问题，经逐项复查核实后，由镇政府分管领导牵头召开村支两委、全体审计工作人员会议，逐笔作出处理并形成书面结论，做到全部退赔兑现。
6、审计结束后，将审计结果在党员、组长、村民代表会上通报，并张榜上墙向全村人民公布。
三、村财务资产负债4变化及期内收支平衡情况：
1、资产负债变化情况：(期初为 年 月，期末 年 月)
a、村财务资产期初总额为 元，期末资产总额为 元。期内增加(减少) 元。其中固定资产增加 元。
b、村财务负债期初总额为 元，期末负债总额为 元。期内化解(增加)债务 元。
c、所有者权益期初总额为 元，期末总额 元，期内增加(减少) 元。
2、村财务期内收支平衡情况：(期内指 年 月至 年 月)。
a、村财务总收入 元，其中：经营收入 元，发包及上交收入 元，补助收入 元，其它收入 元。退耕还林补助款 元，一事一议筹资 元。
b、村财务总支出 元，其中：经营支出 元，管理费支出 元，其它支出 元，工资及补助支出 元，退耕还林支出 元。一事一议专项支出 元。
c、村财务期内收支核算结果盈余(亏空) 元。
四、审计中发现的问题和群众反映强烈的问题落实和处理情况：
1、财务制度不完善。有的村没有制订财务管理制度，有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套，出现脱节，有的村虽有财务管理制度，但缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。村干部往往都掌握有一定的经济大权，既管钱又用钱，收不入账，公款私存私用。有些村随意借村集体收入，借钱后给一张白条，有的甚至连白条也不给，不断出现违纪现象。
2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设臵，记帐方法不统一，账账不符、账款不符、账实不符、有账无证、有证无账现象较为普遍，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全。因没有完整的财务记录，既不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导一支笔审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开绿灯。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片红。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的包包账，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
7、资金使用不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。
五、对该村财务进一步加强管理，严格执行制度，规范业务操作的建议：
1、加强领导，强化法制意识。领导重视是抓好村级财务工作的关键，各级领导要进一步提高村级财务管理工作的认识，特别是乡村主要领导应把村级财务管理工作列入重要的议事日程，积极支持财务工作，为农村会计人员撑腰壮胆，解决一些实际问题。同时，要认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》，严格执行财经纪律，增强法制观念。
2、明确归属，强化监管职能。《会计法》第五条明确规定：国务院财政部门管理全国的会计工作。地方各级人民政府的财政部门管理本地区的会计工作。乡财政既有分配职能又有监督职能，由其监督管理村级财务工作是顺理成章的。其理由是：一是乡财政所作为乡财政的综合部门，大部分工作都要与村组打交道。因此，对其财务进行监督管理是切实可行的。二是村财务是农业财务的组成部分，纳入乡财政管理，有利于对会计人员进行业务指导、培训、监督和考核。三是乡财政所有相对充足的人力，并在经济管理、财务处理等方面具备一定的知识和经验，监督管理村财务工作是完全可行的。
3、完善制度，强化约束机制。一是完善村级财务管理制度，应着重抓好从村级收入计划到资金使用、资金监督等一体化的管理制度建设。包括资金财务管理制度，民主理财管理制度，定期向财政部门报表制度，收入、支出帐目公开制度，会计、出纳岗位责任制度等。二是严格管理制度。要坚持钱帐分管，会计管帐，出纳管钱的原则，严格审核原始凭证的手续是否齐全(事由、经手人、验收人、审批人)，内容是否真实合法，做到帐款相符，帐物相符，帐帐相符，日清月结。三是要坚持支出一支笔与村委会集体审批相结合的方法，彻底杜绝人人用钱、个个批钱的混乱现象。四是完善农村财务收支预决算制度和资金使用效益审批制度。财政所应依据有关政策、规定，分析测算村级当年预算收支情况，形成收支计划报同级党委、政府、人大审批下达，村级必须遵照执行，并定期向群众公布，接受群众监督。要加强农村财务监督，重点检查是否有擅立收费项目，财政部门审批的资金是否专款专用;是否私设小钱柜;是否坚持一支笔审批原则。同时，要实行干部离任必审，财务人员交换必审，群众反映强烈的热点问题必审，有重大问题的人或事必审的四审制度。每审必须一查到底，弄个水落石出。对审计查出的问题，要根据情节严重，依法对责任人进行处理，触犯刑律的，应追究法律责任。
4、规范管理，实行专户储存。向农户收取的水费以及各种代收款必须统一使用财政所下发的收据。支出应依据规定的使用范围编报用款计划，经财政所审批后拨款，由农村合作银行监督支付，以防止使用的随意性。同时，对村会计档案和会计人员变更要进行管理和监督。
5、强化素质，提高会计水平。一是要对现阶段的村级会计进行一次清理，把思想素质好、政策水平高、业务技术精、有开拓进取精神、责任心强的中青年聘到村级会计岗位上去。二是实行会计人员凭证上岗制度，有计划、有步骤的对村级会计队伍进行理论水平和业务能力培训，经过培训、考核合格的颁发会计证，凡未取得会计证者一律不能上岗。符合报考会计职称条件的，可以参加考试，不断提高他们的政策、业务和职业道德素质，产生的费用由乡村两级共同分担。三是要建立村级会计队伍激励制度，对会计工作中有突出贡献的，要在政治上、经济上给予奖励，对工作拖拉、不负责任的要及时给予批评和适当处罚，造成重大损失和责任事故的，依照有关法律法规追究责任。通过建立村级会计培训、奖惩机制，增强农村会计的责任感、紧迫感，不断提高村级会计队伍的整体素质。
年度审计工作报告总结篇5
津市市教育局坚持以 以人为本、以情治访为原则，综合运用政策、法律、行政等手段，采取教育、协商、调解等多种有效方法，注重身心下移，变上访为下访，依法、及时、合理地处理人民群众反映的热点、难点问题，为维护教职员工合法权益和社会稳定做了大量工作。现将教育系统信访工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，落实信访工作责任制
我局领导高度重视信访工作，将信访工作列入重要议事日程，纳入工作全局进行重点部署。教育局成立了信访工作领导小组，形成了主要领导负总责，分管领导负直接责任，其他领导一岗双责，职能科室直接抓，相关部门配合抓的密切协作、齐抓共管的工作机制。
对重大信访事项实行领导首问责任制和领导包案制度。本着分级负责、归口管理和谁主管、谁负责的原则，信访问题发生在哪个地区，就由哪个地区处理，形成了一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的信访工作领导责任体系。
坚持领导接待群众来信来访制度。实行局长、校长接待日制度，方便群众来访，及时疏导和化解各类矛盾。设立信访接待室、信访举报电话、信访举报箱和电子邮箱。教育局领导在下基层检查工作中，处理信访问题和案件。同时，倾听群众意见，了解群众意愿，及时为群众排忧解难。
今年我们大兴调研之风，调查研究，召开座谈会，倾听基层和群众的呼声，减轻学生家长的经济负担，依法规范从政、从教行为，遵循教育规律办事，增加群众对教育的满意度，减少了群众来信、来电、来访。通过征求意见和调查研究，调整了4项政策，既减轻了学生的课业负担，也减轻了家长的经济负担。
二、建立健全信访工作规章制度，推进信访工作制度化、规范化建设
教育局和学校都建立健全信访工作规章制度，确保信访举报工作的各个环节有章可循。建立了首问领导负责制、领导包案制度、岗位责任制、信访接待制度、登记制度、限时办结制、重大事项快速报告制，建立了社会矛盾和信访隐患排查档案，坚持定期和不定期深入学校、社区进行明查暗访，及时排查不安定因素。
教育系统力求从源头上预防和治理贪腐，减少引发投诉的各种因素。
为此，我们注重加强自身建设：一是全面推行政务、校务公开制度;二是建立各种监督制度;三是实行教育内部审计制度;四是实行基建项目招投标制度。这些制度的建立和有效实施，对于从源头上遏制贪腐现象和减少投诉的发生都起到了积极的作用。
三、加强政策宣传，提高服务质量，规范信访秩序
为了进一步宣传《教育部办公厅关于进一步加强新时期教育信访工作的几点意见》等法律法规，我们通过板报、校报、电子音像等形式开展了《信访条例》、《中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见》等文件的宣传活动。同时，加强教育法律、法规的学习，提高信访员队伍及干部、教职员工、学生的法律意识，确保教育系统依法行政、依法执教、依法开展信访工作，努力构建和谐健康的教育环境。
加强政务和校务公开，从源头上预防和减少信访问题。教育局和各级各类学校全面实行政务、校务公开。对学区划分、教育收费、招生考试、评职晋级、评优选先、经费使用、干部任用等热点、难点、敏感问题全面公开。大宗物品实行政府采购，提高资金使用透明度。今年，我局在新闻媒体上公布了4项教育社会服务承诺，公布了主要领导、分管领导和具体工作人员联系、监督电话。
转变干部工作作风，提高服务质量和水平。进一步完善局机关各项规章制度20xx，实行服务首问责任制，做到热情周到服务。积极落实学习型、服务型、效能型、创新型、勤廉型五型机关创建，实行挂牌服务。对来办事的群众、教师、学生做到主动热情、语言文明、受理认真、答疑耐心、服务周到。减少了信访问题的发生。
四、加大教育行风建设力度，创造廉政、和谐的教育环境，办满意的人民教育
加大教育系统行风建设，提高人民群众对教育的满意度：一是组织保证。成立了教育系统行风建设暨公民评政领导小组;建立了教育局领导联系包点学校制度。二是制度保证。印发了《关于进一步加强教育系统行风建设的实施意见》、《关于在中小学开展廉政文化进校园活动的实施方案》等3个文件。三是政策保证。及时调整了不利于行风建设的2项地方政策。四是加大检查力度。对全市义务教育阶段中小学春季开学收费情况进行了检查。及时处理各类举报、信访案件。积极创建区级教育规范收费示范县活动。积极打造文明、健康、廉洁、和谐的教育环境
五、依法按政策办事，切实解决教育信访问题
认真解决群众合理诉求，做到了件件有着落、事实有回音。对转来的上访信件，以及从基层来的上访信件，我们按照属地管理、分级负责，谁主管、谁负责的原则，一部分信件转回属地解决处理，提出我们的参考意见;对重要问题都派专人到问题发生地，与当事人和举报人进行核查，最后提出处理意见，做到把问题妥善处理在本地区本单位、解决在基层，不把矛盾和问题推给上级。一年多来，我们接到举报电话8次，交办件13件，教育厅、省信访厅转办3件，一些信访者不了解事情的真相，也不了解当前的政策法规，凭着主观的判断进行信访，提出一些不合理要求。我们与信访人员直接对话，讲政策、讲规章制度、讲形势，进行说服教育，积极引导，而不是粗暴的打发掉，让信访者真正了解政策，心服口服，满意而归。
六、加大维护稳定工作排查力度，努力化解信访工作的难点和敏感问题
我局根据上级维护稳定工作的有关部署，在教育系统内及时开展了不稳定因素排查化解工作。从20xx年12月至20xx年7月，我局共召开了9次涉及稳定和安全的局务会议进行工作部署;向各中小学(幼儿园)下发了共4个涉及稳定和安全的文件;共进行了4次综合或专项检查，并将检查结果全市通报。
七、存在问题和今后努力方向
我们要着重围绕以下几个方面抓好落实：
(一)坚持畅通信访渠道与维护信访秩序并重，努力建立信访新秩序。
(二)坚持创新机制与强化责任并举，构建信访工作新格局。
(三)坚持依法办事与思想教育工作相结合，正确处理新形势下的人民内部矛盾。
(四)坚持标本兼治，从源头上预防和减少信访问题的产生。
年度审计工作报告总结篇6
回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在20xx年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。
①在对“bb”进行审计时，由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口f部的审计。我参与了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过20xx年的工作磨练，我对aa公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系aa公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！
年度审计工作报告总结篇7
今年来，我局在市审计局和xx市委、市政府的正确领导下，以党的和xx届三中、四中、五中全会会议精神为指引，深入贯彻 依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，不断提高依法审计能力和审计工作水平，大力加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的免疫系统功能，加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序、促进廉政建设、保障经济发展等方面发挥积极作用，为服务全市经济转型、跨越发展和社会和谐稳定作出积极贡献。
一、20xx年审计工作任务完成情况
(一)以服务发展为重心，强化监督职责。今年以来，我局完成审计项目 18个，专项审计调查2个，其中跨年度项目4个。出具审计(审计调查)报告32份。共查出违规金额5907万元，管理不规范资金33395万元，审计收缴资金49万元，向纪委移送案件线索1件，涉及离任领导1人，涉及金额34.39万元。完成政府投资审计项目5个，审核工程送审造价8229.76万元，审定工程金额7279、60万元，核减工程造价950.17万元，核减率11.55%。目前除了在对黔城镇、沅河镇、政府办的主要领导进行经责审计，还正在进点移民局对xx市托口电站移民资金进行审计。
一是深入开展预算执行审计，完善财政管理。为推动财政体制改革和厉行节约，组织实施了20xx年市本级预算执行情况审计，查出了市本级预算管理、执行和市本级其他财政收支存在的问题，我局深入剖析，提出了强化预算管理、加强专项资金管理等建议，特别是针对政府性债务的快速增长，提出了严格控制新增债务，积极化解存量债务，降低债务风险的建议;针对财政存量资金结转结余资金量较大的现象，提出了建立定期报告制度，及时划拨盘活存量资金的建议。
二是稳步开展经济责任审计，规范权力运行。根据市经责领导小组的要求，我局计划对13个单位一把手开展领导干部经济责任审计。目前我局已经完成塘湾镇、雪峰镇、原龙田乡、原硖洲乡、原红岩乡、原土溪乡、原双溪镇、市国土局、市工保中心、市卫计局10家单位主要领导干部经济责任审计。
通过审计，查出挪用和滞留专项资金56.98万元;违规收费347.71万元;违规发放各类奖金补贴86.49万元;未实行政府集中采购54万元;虚增工程量套取资金10.2万元;非税收入未缴财政专户管理资金3万元;扩大范围列支费用18万元。通过对各单位领导任期内财务收支、资产、预算内外资金、专项资金及有关经济活动等进行审计，力求通过审计客观公正地评价领导干部履行任期经济责任的情况和工作实施情况。
三是积极开展建设项目审计，提高投资效益。以政府重大建设项目为重点，进一步加大了对计划、招投标、合同、施工、设计、监理、采购等关键环节和财务管理的审计力度，规范政府投资行为，促进项目管理。开展的主要工作有：首先抓基础建设、充实投资审计力量。20xx年末经有关部门审核批准，我局成立了xx市建设项目审计中心，定编4人。20xx年5月报请人社局对外进行公开招聘3人，目前三名工作人员已全部到岗上班。其次查差距、补短板、多方取经、求进步。
为了尽快加大投资审计力度，缩小与兄弟县的差距，6月初组织投资股工作人员到通道和中方县等地进行实地学习，了解他们投资审计管理方法以及有效提高投资审核管理的措施。5月25日向市政府常务会议专题汇报，进一步抓好落实。第三关注民生工程、搞好监督服务。20xx年以来xx市审计局先后二十多次对各乡镇公租房、棚户区改造、移民安置区等民生工作以及学校、卫生院等惠民项目进行现场查看检查。对项目增加工程量超过百分之五以上的，几个职能部门能各司其职，协助审计机关实施相关的审计监督工作，及时、准确、完整地向审计机关送交所需资料。促进审计机关加强对工程建设项目全过程的跟踪审计监督。
四是专项资金审计。结合财政同级审对xx市20xx年农民合作社补助资金、xx市20xx年城乡医疗救助资金进行了延伸审计;9月按照省审计厅的统一部署，完成了xx市医疗保险统筹基金筹集管理使用情况的审计。通过及时有效的专项审计调查和专项资金审计，确保专项资金专款专用，发挥专项资金应有的效益。
五是审计整改工作。 20xx年审计项目被审计单位需整改问题45个，目前已整改到位44个，整改率达 98%。通过开展审计整改工作，促使各被审单位结合自身实际，紧紧围绕审计发现的问题和隐患，进一步完善相关制度，切实从源头上解决问题，有效地规范财务管理，巩固整改成果。
六是其他审计调查工作。按照xx市局统一部署完成xx市人防办20xx年1月至20xx年5月下洞费补贴发放情况的审计调查。
(二)审计机关队伍建设情况
我局以自身建设为抓手，着力提升履职能力。始终坚持以人为本，高度重视局机关自身建设，积极提高审计人员的大局意识、责任意识和服务意识，机关效能明显提高，主要做法是四抓：
一是抓班子，提高班子成员的整体合力。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，加强了局领导班子的团结与协作，充分发挥班子每个成员的才智胆识。班子成员根据集体的决定和分工，认真履行自己的职责，自觉关心全局，维护班子的权威。认真开展批评与自我批评，努力营造讲实话、办实事、求实效的工作环境。班子成员带头执行廉洁自律的各项规定，时刻做到自重、自省、自警、自励，树立了领导班子廉洁高效的良好形象。
二是抓培训，提升全员综合能力。着重在审计业务培训上下功夫，采取送出参加上级审计机关组织的培训和内部组织培训等多元化培训方式组织培训教育，调动全体审计人员工作的主动性和积极性。另外通过定期召开会议交流，选择专题汇报交流讨论，举行讲座等形式，搭建学习交流的平台，通过互教互学、互帮互学，努力使每位审计干部培养成为查核问题的能手，分析研究问题的强手，计算机应用的高手和精通管理的行家里手。
三是抓项目管理，着力工作细化落实。在项目安排上，打破股室间分工，由局领导班子视实际情况统一调配审计人员，统一安排审计任务，组建既有懂财务、又有擅长计算机操作、还有精通基建审计的人员组成的复合型审计组，同时注重新、老审计人员搭配，达到优势互补，在审计实践中培训业务，提高技能的目的。对重点项目、重点资金、重点单位等实行多股室联合作战，这样既充分调动了每一名审计人员的主动性和自觉性，又发挥了审计人员的特长。
年初围绕全年审计工作目标，把任务分解到股室，细化到个人，明确完成时限，将各人的工作任务与每年的民主评议党员、公务员年度考核工作相结合，并把任务完成情况作为评先评优的基本依据，同时加大日常工作进度的督查力度，务求工作实效。
四是抓廉政，树立清正廉洁的审计形象。把廉政建设作为审计工作的生命线，采取集中组织学习、上廉政党课、观看警示教育片等方式，进一步强化干部职工廉洁自律意识。局领导适时对被审单位进行走访、回访制，及时了解掌握审计干部执行审计纪律情况;同时还通过开展警示教育、广泛征求意见，每年述职述廉等措施，进一步增强工作的透明度，预防腐败现象的发生。
(三)完成其它工作任务情况
一是创建省级文明城市活动扎实开展。
自我市创建省级文明城市工作开展以来，我局严格按照市委的统一部署，精心组织，周密安排。认真传达动员大会会议精神，制定了实施方案，落实工作措施。根据方案，我局对作风建设、公共文明进行了宣讲教育;对单位环境进行了整治，建立宣传窗、横幅、文明提示语等;成立了局志愿者队伍，参与了践行雷锋精神，共建文明城市志愿服务活动，参与全市文明劝导工作，精心组织干部职工开展了各类工会活动;建好道德讲堂开展多种形式教育活动，同时开展好文明股室、文明家庭的评比，进一步加强公民思想道德建设，深入推进精神文明创建。20xx年被评为xx市文明单位，20xx年准备再次申报xx市文明单位。
二是继续扎实推进创国家级卫生城市活动。
在去年已经通过省级卫生城市的基础上，今年市委政府申报了国家级卫生城市，我局总结经验，持续推进，全力打好创卫攻坚战。完善卫生清扫制度。充分发挥创卫领导小组作用，营造创卫的浓厚氛围，切实做好宣传发动、组织工作;全局开展了星期五下午卫生大清扫，星期一办公室卫生评比活动。
三是扎实开展精准扶贫工作。
我局扶贫联系点是黔城镇沅江村砂金片，距黔城40公里，有农户205户，人口720人，7个村民小组，共有建档立卡贫困户43户139人。我们严格落实精准扶贫各项工作要求，经常组织干部职工深入到挂钩联系点一进二访，为基层群众做实事好事。
一是派人到扶贫点土溪乡砂金村任第一书记指导扶贫工作，制定20xx年扶贫计划、20xx-20xx年扶贫工作规划，二是做好建制村合并的协调工作;三是积极推动扶贫村林下养鸡的产业开发现已有7户有劳力有场地的贫困户准备同旺隆公司协议养殖。预计每户养殖1500到3000只，每户均增收将达10000元以上;四是积极解决砂金村地质灾害治理，向市公路局争取到2万元资金维修公路;五是干部职工多方筹措2万余元资金对贫困户进行慰问，为他们送去组织的关怀。
四是深入开展两学一做学习教育工作。根据中央和湖南省、xx市、xx市部署，为切实抓好对党员干部的教育管理，xx市审计局结合工作实际，采取有力措施，扎实开展两学一做学习教育工作。
(1)营造氛围深入学。结合党员大会动员部署、中心组学习会等会议，利用单位宣传橱窗制作专栏，宣传两学一做学习教育工作的重要意义，深刻领会系列重要讲话的丰富内涵和要义，提高全局党员干部对两学一做学习教育的政治意识和学习自觉性，为工作开展营造浓厚氛围;制订学习方案，落实学习教育。以两学一做为主题，研究学习方案和学习计划的制定，明确学习目标、主要措施和工作要求，把两学一做作为一项经常性工作来抓，正确把握学与做的关系，在学中明标准，在做中树形象。
(3)创新方式广泛学。充分利用公众微信平台、qq群、oa办公系统等现代化信息手段，把党章党规、系列讲话等学习内容发送到终端平台，供党员干部随时随地学习，让党的新政策、新理论、新思想在第一时间贯彻到位、落实到位，确保两学一做学习教育工作取得成效。以党员活动日为载体，组织开展党史专题教育、党员服务群众活动、联系扶贫对象、重走红军路等活动，增强学习教育实效性。
(4)结合审计工作学。牢固树立以审促规范、以审促发展的理念，围绕中心工作和审计工作新要求，结合雁过拔毛式腐败问题专项整治和纠squo;四风squo;、治陋习专项整治，切实把学习教育贯穿审计工作的各个环节。通过邀请xx市局领导上党课、召开审计业务会、选送优秀审计项目评审等形式，评选一批审计能手，提升审计质量,为建设一流审计机关、争创一流审计业绩再立新功。
二、存在问题和困难及明年工作打算
随着党中央、国务院对审计监督工作的高度重视，社会更加关注，审计部门的地位越来越高，审计工作的影响力越来越大，审计制度也不断完善，审计工作已经形成了比较完备的审计监督体系。但在我市审计具体工作过程中，还存在一些问题和困难。一是审计任务繁重与审计力量不足矛盾突出。审计任务日趋繁重，审计专业人手不足，影响了审计工作的进度和任务完成。二是政府投资审计专业人才缺乏，审计风险较大。固定资产投资审计涉及领域范围较广、审计内容覆盖面多，固定资产投资审计工作量大与现有专业技术力量不足等矛盾显得比较突出。明年的工作打算是：
一是围绕推进依法行政，继续加大对政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对部门预算资金的审计力度，深入揭露资金分配不规范，拨付不及时，使用不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。
二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中，我们注重对该项目建设中存在违法违规问题的审计，注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项目的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。
三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定发展。努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉三农问题的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况，严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。
四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运行的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建设，为xx市委全面考察、正确使用干部提供依据，探索加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
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